目錄
一、部門概況 （一）部門職責 （二）部門內(nèi)設(shè)機構(gòu) （三）預算構(gòu)成情況 （四）部門人員構(gòu)成 二、部門預算公開說明 （一）部門收支總體情況 （二）部門收入總體情況 （三）部門支出總體情況 （四）財政撥款收支情況 （五）一般公共預算支出情況 （六）一般公共預算基本支出情況 （七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況 （八）政府性基金預算支出情況 三、其他重要事項說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 （二）市級財政扶貧資金安排分配情況 （三）政府采購情況 （四）部門預算績效情況 （五）國有資產(chǎn)占用情況 （六）專業(yè)性較強名詞解釋 一、部門概況 （一）部門職責： 六盤水市中心血站成立于1997年10月，為財政全額撥款的公益性事業(yè)單位，主要承擔六盤水市市區(qū)的無償獻血宣傳、獻血招募、血液采集、成份制備、血液檢測、貯存、供應(yīng)和臨床用血指導等工作；負責六枝、盤縣臨床用血的集中檢測工作；指導六枝、盤縣中心血庫的業(yè)務(wù)工作。六盤水血站現(xiàn)有+4℃合格冷藏血庫1套（儲血容量≥2400袋）、-30℃血漿冷凍庫1套（儲漿容量≥4600袋）、費米24/20全自動酶免檢測系統(tǒng)2套、帝肯全自動加樣系統(tǒng)1套、愛康全自動酶免檢測系統(tǒng)1套、奧林巴斯全自動生化分析儀1套、多麗斯血型數(shù)碼判讀儀1套、大容量低溫離心機5臺、全自動全血成分血分離機5臺、血漿速凍機1套、單采血細胞分離機、液相色譜分析儀等先進的儀器設(shè)備，核酸檢測系統(tǒng)、全自動酶免前處理系統(tǒng)等先進的儀器設(shè)備，保證了用血的安全性。 （二）部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)： 本部門內(nèi)設(shè)科8個室，包括辦公室辦公室、后勤科、質(zhì)量管理科、檢驗科、體檢采血科、宣傳招募科、成分制備科、血液儲供科。 （三）預算構(gòu)成情況： 本部門預算只含本級預算，無下屬單位預算。 （四）部門人員構(gòu)成： 本部門現(xiàn)有事業(yè)編制41人。目前在職職工36人，退休職工6人。 二、部門預算公開說明 （一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。 1.收入情況。2020年，本部門總收入1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金收入收入增加。其中：原一般公共預算收入461.32萬元，較上年減少4.74萬元；原預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金收入746萬元，較上年增加46萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，較上年增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年增加0萬元；其他收入0萬元，較上年增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，較上年增加0萬元。 2.支出情況。2020年，本部門總支出1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金支出支出增加。其中：一般公共服務(wù)支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業(yè)支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。 （二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。 2020年，本部門總收入1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金收入增加。分來源類別看：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.52萬元、原一般公共預算收入451.8萬元、原預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金收入746萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看：一般公共服務(wù)支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業(yè)支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。 （三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。 2020年，本部門總支出1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是項目支出勞務(wù)派遣職工工資及社保增加。分支出類型看：基本支出461.32萬元、項目支出746萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看：一般公共服務(wù)支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業(yè)支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。 （四）財政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。 1.財政撥款收入情況。2020年，本部門財政撥款收入1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是原預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金收入增加。其中：原一般公共預算收入451.8萬元，較上年減少4.74萬元；原預算外轉(zhuǎn)一般公共預算管理資金收入746萬元，較上年增加46萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，較上年增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.52萬元，較上年增加9.52萬元。 2.財政撥款支出情況。2020年，本部門財政撥款支出1207.32萬元，較上年增加41.26萬元，主要是項目支出勞務(wù)派遣職工工資及社保增加。分支出類別看：一般公共預算支出1207.32萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看：一般公共服務(wù)支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業(yè)支出50.45萬元（其中9.52萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)，已于2020年1月上繳財政），較上年減少3.44萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。 3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算。 （五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。 2020年，一般公共預算支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）1197.8萬元，較上年增加31.74萬元，主要是項目支出勞務(wù)派遣職工工資及社保增加。分支出類型看：基本支出451.8萬元、項目支出746萬元。分支出科目看：一般公共服務(wù)支出1119.9萬元，較上年增加46.65萬元；社會保障和就業(yè)支出40.93萬元，較上年減少12.96萬元；住房保障支出36.96萬元，較上年減少1.96萬元。 （六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。 2020年，一般公共預算基本支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）451.8萬元，較上年減少14.26萬元，主要是在職職工1人辭職1人轉(zhuǎn)退休減少。分政府預算經(jīng)濟分類科目看：機關(guān)工資福利支出424.07萬元、機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元、機關(guān)資本性支出（一）0萬元、機關(guān)資本性支出（二）0萬元、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元、對事業(yè)單位資本性補助0萬元、對企業(yè)補助0萬元、對企業(yè)資本性支出0萬元、對個人和家庭的補助27.73萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、轉(zhuǎn)移性支出0萬元、其他支出0萬元。分部門預算經(jīng)濟分類科目看：工資福利支出424.07萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補助0萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元、對個人和家庭的補助27.73萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、其他支出0萬元。 （七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況（詳見附件1中的表7）。 （1）公務(wù)用車運行維護費。反映單位購置公務(wù)用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2020年，本部門公務(wù)用車保有量10輛（車牌號：貴B03117、貴B03630、貴B03097、貴B58585、貴B98117、貴B01346、貴B01348、貴B56277、貴B59665、貴B59946），無公務(wù)購置計劃，公務(wù)用車購置預算為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費預算25萬元，較上年增加5萬元，主要是車輛貴B03117、貴B03630、貴B58585等車輛已超折舊期使用嚴重老化，維修費及油耗增加。 （2）公務(wù)接待費。反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費。2020年本部門公務(wù)接待費預算0.16萬元，較上年減少0.34萬元，主要是加強單位內(nèi)部管理，減少不合理支出減少。 （3）因公出國（境）費。反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經(jīng)費預算由市財政局統(tǒng)籌控制，本部門預算為0元，與2019年相比無變化。 綜上，2020年本部門“三公”經(jīng)費預算25.16萬元，較上年增加4.66萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費增加。 （八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。 2020年，本部門無政府性基金預算。 三、其他重要事項說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（詳見附件1中的表8）。 2020年，本部門安排機關(guān)運行費預算156.39萬元。其中：辦公費8.25萬元、印刷費 萬元、郵電費3萬元、差旅費8萬元、會議費0萬元、福利費5.27萬元、維修（護）費25萬元、專用材料費0萬元、水費2.3萬元、電費38萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費22萬元、公務(wù)用車運行維護費25萬元、其他費用19.57萬元。 （二）市級財政扶貧資金安排分配情況。 2020年，本部門未安排財政扶貧資金。 （三）政府采購情況。 2020年，本部門安排政府采購預算132萬元。其中：勞務(wù)派遣項目110萬元，該項目總投資110萬元，用于2020年度血站勞務(wù)派遣職工工資、社保費；物業(yè)管理項目22萬元，該項目總投資22萬元，用于2020年度血站辦公樓的安全保衛(wèi)值守、環(huán)境綠化、衛(wèi)生清潔支出。 （四）部門預算績效情況（詳見附件2）。 2020年，本部門共有預算項目4個，項目名稱分別是采供血工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費、采供務(wù)耗材、政府購買服務(wù)（勞務(wù)派遣）、政府購買服務(wù)（物業(yè)管理）。 （五）國有資產(chǎn)占用情況。 1.公務(wù)用車占用情況。2020年，本部門實有公務(wù)用車10輛，賬面價值364.64萬元，目前使用正常。 2.辦公用房占用情況。2020年，本部門實有辦公用房面積8794.8平方米，賬面價值4088.23萬元，辦公用房全部為單位自用。 3.大型設(shè)備占用情況。2020年，本部門實有大型設(shè)備8臺（套），賬面價值1848萬元，目前，由本部門自用。 4.其他國有資產(chǎn)占用情況。2020年，本單位無相關(guān)情況。 （六）專業(yè)性較強名詞解釋。 1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。 5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 6.結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。 7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 10.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 11. “三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 附件：1.六盤水市中心血站2020年預算公開表 2.六盤水市中心血站項目績效目標表
 六盤水市中心血站2020年項目績效目標表.xls
 六盤水市中心血站2020年預算公開表.xls
·附件：AttachmentPh |
